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        株洲市財政局2021年部門預算公開說明

        發布日期:2021-02-26信息來源:

         

        株洲市財政局2021年部門預算公開說明

          

         

        部門預算公開信息目錄

        一、部門職能職責

        二、機構設置

        三、部門收支概況

        (一)收入預算

        二)支出預算

        (三)預算收支增減變化情況說明

        四、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費

        (二)政府采購預算

        (三)國有資產占有情況

        (四)預算績效目標

        (五)“三公”經費預算

        (六)會議費、培訓費

        (七)其他事項

        五、名詞解釋

        六、部門預算公開表格

        (一)部門收支總表

        (二)部門收入總表

        (三)部門支出總表

        (四)部門支出總表(分類)

        (五)支出分類(政府預算)

        (六)基本-工資福利

        (七)工資福利(政府預算)

        (八)基本-一般商品服務

        (九)商品服務(政府預算)

        (十)基本-個人和家庭

        (十一)個人家庭(政府預算)

        (十二)財政撥款收支總表

        (十三)一般預算支出表

        (十四)一般預算基本支出表

        (十五)一般-工資福利

        (十六)工資福利(政府預算)

        (十七)一般-一般商品服務

        (十八)商品服務(政府預算)

        (十九)一般-個人和家庭

        (二十)個人家庭(政府預算)

        (二十一)政府性基金

        (二十二)政府性基金(政府預算)

        (二十三)專戶

        (二十四)專戶(政府預算)

        (二十五)經費撥款預算表

        (二十六)經費撥款預算表(政府預算)

        (二十七)專項支出預算表

        (二十八)一般公共預算“三公”經費預算表

        (二十九)政府購買服務預算表

        (三十)政府采購預算表

        (三十一)部門整體支出績效目標表

        (三十二)單位專項支出方向績效目標表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        一、 部門職能職責

        株洲市財政局是市人民政府綜合管理全市財政收支、主管財稅政策、實施財政監督、參與對國民經濟進行宏觀調控的組成部門,根據株政辦發[2015]52號文件,本部門主要職責是:

        (一)貫徹執行國家、省有關財政工作的法律、法規和方針、政策;深化財稅體制改革;擬訂和執行全市財政政策、改革方案,指導全市財政工作;分析、預測宏觀經濟形勢,參與擬訂各項宏觀經濟政策;提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂和執行市、區政府間以及政府與企業間的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

        (二)擬訂和執行財政、財務、會計管理的制度和辦法;檢查反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

        (三)承擔市本級各項財政收支管理的工作;負責編制市本級年度財政預算草案并組織工作實施;負責全市財政總決算、部門決算和政府綜合財務報告工作;受市人民政府委托,向市人民代表大會報告全市和市本級預算及其執行情況,向市人大常委會報告財政決算情況;負責審核批復部門(單位)的年度預、決算;深化預算改革,推進預算績效管理工作。

        (四)負責政府非稅收入、政府性基金、行政事業性收費、政府購買服務、財政票據和彩票等管理工作。

        (五)組織制定國庫集中收付制度,指導和監督市本級國庫管理工作,按規定開展國庫現金管理工作;負責制定政府采購制度并監督管理。

        (六)貫徹執行國家稅收法律、行政法規和稅收調整政策,反饋政策執行情況,提出調整建議;研究制定市管理權限內有關稅收政策及稅收政策調整方案并組織實施;按規定承擔地方關稅管理的有關工作。

        (七)擬訂全市行政事業單位國有資產管理制度,負責行政事業單位國有資產的運行與管理;擬訂需要全市統一規定的開支標準和支出政策;負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

        (八)負責審核和匯總編制市本級國有資本經營預、決算草案;擬訂國有資本經營預算的制度和辦法;負責收取市本級企業國有資本收益;組織實施企業財務制度;負責管理地方金融類企業國有資產;參與擬訂企業國有資產管理的相關制度。

        (九)負責辦理和監督市財政的經濟發展支出、市級政府性投資項目的財政撥款;參與擬訂城市基礎設施建設投資的有關政策;組織實施基本建設財務制度;負責政府投資項目評審管理;負責市本級的財政統發工資工作;負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作;負責財源建設資金的管理和財政有償資金的回收管理工作;負責農業綜合開發管理工作。

        (十)會同有關部門監督管理市財政社會保障、就業和醫療衛生支出;組織實施社會保障資金(基金)的財務管理制度,編報市社會保障預、決算草案。

        (十一)負責政府融資與債務管理,防范財政風險;負責管理外國政府和國際金融組織貸款。

        (十二)負責管理全市會計工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度;指導和監督注冊會計師和會計師事務所的業務;指導和管理社會審計;指導會計函授的有關工作。

        (十三)監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策和建議。

        (十四)指導城區的農村綜合配套改革和鄉鎮財政管理工作;負責財政涉農補貼資金的發放和監督工作。

        (十五)負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。

        (十六)承辦市人民政府交辦的其他事項。

        二、機構設置

        本部門共有編制人數183人,實有人數183人。內設科處室28個,屬市一級預算單位。下設4個副處級、5個正科級直屬單位,其中2個參照公務員管理事業單位、7個全額撥款事業單位。

        三、部門收支概況

        2021年部門預算編報范圍包括局機關及所屬二級預算單位。收入包括一般公共預算收入;支出既包括保障局機關及直屬單位基本運行的經費,也包括歸口管理、面向全市分配的專項經費。

        (一)收入預算:2021年年初預算數5209.76萬元,其中,一般公共預算撥款5209.76萬元。

        (二)支出預算:2021年年初預算數5209.76萬元,其中,一般公共服務支出5209.76萬元。

        具體安排如下:

        1.基本支出:2021年年初預算數為4659.96萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。其中包括基本工資832.95萬元、津貼補貼271.14萬元、獎金847.84萬元等。

        2.項目支出:2021年年初預算數為549.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、基本建設支出、資本性支出等。其中:

        (1)采購系統維護專項50萬元。主要用于實施政府采購全流程電子化操作。

        (2)電子財政建設專項499.8萬元。主要用于建設株洲市財政專網,保證財政信息網絡整體安全。

        (三)預算收支增減變化情況說明:2021年度本單位年初預算數為5209.76萬元,比上年增加350.1萬元,主要原因是增加了項目支出。

        四、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費:本部門2021年年初預算機關運行經費(商品和服務支出+業務性專項)共安排1491.28萬元,比上年度預算減少313.08萬元,減少的主要原因是:壓減經費。

        (二)政府采購預算:2021年年初預算數為861.28萬元。包含:電子財政建設499.8萬元、采購系統維護50萬元等。

        (三)國有資產占有情況:截止2020年12月31日,本部門共有辦公及業務用房9000平方米;車輛7輛,其中一般公務用車7輛。

        (四)預算績效目標:本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為5209.76萬元,其中,基本支出4659.96萬元,項目支出549.8萬元(具體績效目標詳見附表)。

        (五)“三公”經費預算:

        2021年“三公”經費預算數104萬元,其中:公務接待費40萬元、公務用車運行費44萬元、因公出國(境)費20萬元。

        2021年“三公”經費預算數與2020年一樣。

        (六)會議費、培訓費預算:

        2021年預算安排會議費10萬元,主要是全市財政工作會議等。

        2021年預算安排培訓費12萬元,主要包括采購業務培訓等。

        (七)其他事項。

        本單位2021年預算未安排政府性基金收支預算。

         

        名詞解釋:

        1.一般公共預算: 是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《預算法》,改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。

        2.政府性基金預算: 是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于特定公共事業發展的收支預算。應當根據基金項目收入情況和實際支出需要,按基金項目編制,做到以收定支。

        3.國有資本經營預算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預算。應當按照收支平衡的原則編制,不列赤字,并安排資金調入一般公共預算。

        4.社會保險基金預算: 是對社會保險繳款、一般公共預算安排和其他方式籌集的資金,專項用于社會保險的收支預算。應當按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。

        5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        7.“三公”經費:是指商品和服務支出中的因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
        8.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

         

         

         附件:2021年株洲市財政局預算公開附表


        責任編輯:

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